AuditPro — Sistema de Auditoria Interna

De Até Filial Centro de custo Campo Rodopar

Sem filtros: totais iguais aos de sempre. Data = data do registo do lançamento.

Divergências (ERP)

0

Lanç. ≠ Rodopar, doc. ausente ou erro na consulta

Prejuízo (R$)

R$ 0,00

Soma dos desvios (NF − soma cobrada) quando cobrado total < valor da NF.

Conferidos OK

0

Linhas com valor = Rodopar · total de linhas: 0

Lucro

—

Soma da margem (cobrado − custo NF) com resultado LUCRO

Prejuízo (detalhe por NF)

Soma dos cobrados < valor da NF, por registo. Abrir mostra o lançamento completo.

NF	Valor NF	Soma cobr.	Desvio (NF − soma)	Responsável	Data

Divergências recentes (ERP)

Pedido	Diferença	Status

Atividade Recente

Carregue o dashboard para ver a atividade.

Progresso (lançamentos no banco)

0 / 0 NF

Conferidos OK (linhas = Rodopar)0%

Com divergência no ERP (linhas)0%

NF com linha ainda aguard. ERP0%

Novo lançamento

Nota fiscal fornecedor

Número da NF

Valor da NF (R$)

Cobrados (CT-e / NF-e)

Em cada linha, escolha a consulta no ERP por CT-e ou NF-e e preencha o documento.

Observação (opcional)

Conferência com o ERP (Rodopar)

Form − ERP = operacional (lançado vs Rodopar). Vs NF = lucro ou prejuízo da linha frente à parcela da NF rateada pelo peso do valor efetivo (Rodopar quando há conferência) em cada processo. Na nota: lucro consolidado = soma dos efetivos − total da NF (cobramos a mais = lucro; a menos = prejuízo).

Tipo	Filial	Nº doc.	Campo	Valor lançado	Valor ERP	Form − ERP	Ef. − quota NF	Vs NF	ERP	Ações

Lançamentos registrados

Uma linha por NF (fornecedor); abra “Ver detalhes” para ver cada CT-e/NF-e e a conferência ERP.

NF	Valor NF	Data	Qtd. docs	Σ cobrados	Diferença	Resultado	Obs.	Ações

Todos (0)

✓ Conferidos (0)

! Divergência ERP (0)

~ Aguard. ERP (0)

Pedido	Descrição	Centro	Valor Interno	Valor Rodopar	Form − ERP	Status	Ação

Novo usuário

Nome completo

E-mail (login)

Senha

Filial

Departamento

Tipo de acesso

Senha armazenada com hash (bcrypt) em base de dados. Só administradores podem criar utilizadores via API.

Usuários cadastrados

Utilizadores na base de dados (Supabase/Postgres)

Usuário	E-mail	Filial	Departamento	Tipo de acesso	Origem	Ações

Permissões por tipo de acesso

Funcionalidade	Administrador	Colaborador
Dashboard	✓	—
Lançamentos (formulário e registro)	✓	✓
Confronto Rodopar	✓	—
Cadastro (usuários e listas do formulário)	✓	—
Exportar relatórios	✓	—

Estas listas alimentam as caixas de seleção em cada linha de CT-e / NF-e no lançamento. O código da filial (CODFIL) é gravado no banco. Colaboradores usam as mesmas opções cadastradas aqui.

Centros de custo

Novo centro de custo

Itens cadastrados aqui preenchem a lista Centro de custo em cada linha de CT-e.

Campos cobrados (Rodopar)

Nome do campo

Deve coincidir com o campo utilizado no Rodopar para o valor cobrado.

Filiais (CODFIL / ERP)

Código (1–9999) e nome

Cada opção do formulário guarda o código em lancamento_linhas.filial (usa-se na consulta ao Rodopar).

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